审（工）示字[2021]第01号

根据上级审计政策法规及学校建设工程管理审计相关制度，审计处将于2021年1月6日起设立审计组对人文学院琴房装饰改造（钢琴实训基地建设）项目实施工程管理审计（含竣工结算审计）,审计方式为送达审计。现将有关事项公示如下：

一、审计事项：人文学院琴房装饰改造（钢琴实训基地建设）项目的竣工结算及工程管理情况。

二、送审部门信息：

1、项目所属的工程管理部门：后勤保障部；联络人：李云飞

2、工程管理部门的送审材料正式交接时间：2020年11月28日；

3、项目概况：

（1）立项批复金额：190.92万元；

（2）合同金额：159.99万元；

（3）施工单位：常州中泰装饰工程有限公司

（4）施工单位结算价：174.10万元；

（5）工程管理部门的审核确认金额： 173.77 万元；

（6）已支付工程进度款：104.00万元。

三、审计实施时间：2020年1月6日至2020年2月6日。

四、审计主要内容：

1、工程管理制度健全性、有效性情况；

2、履行基本建设程序情况；投资立项、设计概算、施工准备、工程实施、竣工验收及交付使用等工程管理情况；

3、投资控制和资金管理情况；

4、工程成本支出情况；

5、工程项目风险管理情况；

6、工程项目管理内部控制情况；

7、结算事实，结算行为，结算依据，结算成果等方面情况；

8、其他需要检查的内容。

五、审计组成员：

徐林优（组长）、徐志龙（主审）、刘琳、焦菲（廉政监督员）等

在审计期间，教职工对审计项目、审计对象存在问题，或发现审计组工作纪律作风问题，欢迎向审计处监督举报。联系电话：0519-86336091，电子信箱：sjc@cztgi.edu.cn。

                                              审计处

                                           2021年1月5日