根据上级审计政策法规及学校建设工程管理审计相关制度，审计处将于2020年11月15日起设立审计组对2019年小型改造（第三批）项目实施工程管理审计（含竣工结算审计）,审计方式为送达审计。现将有关事项公示如下：
一、审计事项：2019年小型改造（第三批）的竣工结算及工程管理情况。
二、送审部门信息：
1、项目所属的工程管理部门：后勤保障部；联络人：李明慧
2、工程管理部门的送审材料正式交接时间：2020年11月15日；
3、项目概况：
（1）立项批复金额：57.82万元；
（2）合同金额：无；
（3）施工单位：江苏程磊建设有限公司
（4）施工单位结算价：57.83万元；
（5）工程管理部门的审核确认金额：55.37万元；
三、审计实施时间：2020年11月15日至2020年12月15日。
四、审计主要内容：
1、工程管理制度健全性、有效性情况；
2、履行基本建设程序情况；投资立项、设计概算、施工准备、工程实施、竣工验收及交付使用等工程管理情况；
3、投资控制和资金管理情况；
4、工程成本支出情况；
5、工程项目风险管理情况；
6、工程项目管理内部控制情况；
7、结算事实，结算行为，结算依据，结算成果等方面情况；
8、其他需要检查的内容。
五、审计组成员：
徐林优（组长）、钱辰钦（主审）、孙红梅等
在审计期间，教职工对审计项目、审计对象存在问题，或发现审计组工作纪律作风问题，欢迎向审计处监督举报。联系电话：0519-86336091，电子信箱：sjc@cztgi.edu.cn。
审计处
2020年11月15日