常州纺织服装职业技术学院审计处
常纺院审（工）示字[2020]7号、8号
关于常州纺织服装职业技术学院
校园零星维修项目（2019年12月、2020年1-4月的零星维修项目)审计公示
根据上级审计政策法规及学校建设工程管理审计相关制度，审计处将于2020年7月10日起设立审计组对校园零星维修项目审计（2019年12月、2020年1-4月的零星维修项目）实施工程管理审计（含竣工结算审计）,审计方式为送达审计。现将有关事项公示如下：
一、审计事项：校园零星维修项目（2019年12月、2020年1-4月的零星维修项目）的竣工结算及工程管理情况。
二、送审部门信息：
1、项目所属的工程管理部门：后勤处；后勤处负责人：金钰敏
2、工程管理部门的送审材料正式交接时间：2020年6月30日；
3、后勤处项目联络人：曹文娟
4、施工承包单位：江苏城磊建设有限公司
5、工程管理部门对送审项目的投资(造价)控制情况及支撑材料：
| 送报单位（部门）及其初步确认的投资造价 | 2019年12月 | 2020年1-4月 |
| 施工承包单位送至工程管理部门的拟结算总价 | 22.190507万元 | 16.401721万元 |
| 工程管理部门送报的审核确认金额（投控造价） | 19.995345万元 | 16.110359万元 |
| （工程管理部门投资控制）核减 | 2.195162万元 | 0.291362万元 |
| （工程管理部门投资控制）净核减率 | 9.9% | 1.8% |
送审部门提供的支撑材料（电子文档）：
5.1 2019年12月、2020年1-4月校园日常维修清单：
2019年度12月日常维修清单.zip；2020年度1-4月日常维修清单.zip
5.2 2019年12月、2020年1-4月零星维修结算计价清单（施工承包单位送报材料，新一代计价软件）：2019年12月零星维修送审.zip；（EXCEL版）2019年12月零星维修送审（施工送审）.rar；2020年1-4月零星维修送审.zip；（EXCEL版）2020年1-4月份零星维修施工送审.rar
5.3 2019年12月、2020年1-4月校园维修清单抽查表（管理部门）：2019.12-2020.4日常维修抽查表.zip
5.4 2019年12月、2020年1-4月（管理部门）投资造价控制审核清单（新一代计价软件）：2019年12月零星维修（预审）.zip2020年1月-4月零星维修（预审）.zip
5.5 2019年12月、2020年1-4月（管理部门）投资造价控制审核意见书：201912-202004零星维修初审意见.zip
5.6 审计承诺书（施工承包商部分）：201912-202004零星维修审计承诺书.zip
5.7 相关零星维修照片：201912-202004零星维修照片.zip
三、审计实施时间：2020年7月10日至2020年8月10日（视送审材料的预审核情况初定）。
四、审计的主要内容：
1、工程管理制度健全性、有效性情况；
2、履行基本建设程序情况；投资立项、设计概算、施工准备、工程实施、竣工验收及交付使用等工程管理情况；
3、投资控制和资金管理情况；
4、工程成本支出情况；
5、工程项目风险管理情况；
6、工程项目管理内部控制情况；
7、结算事实，结算行为，结算依据，结算成果等方面情况；
8、其他需要检查的内容。
五、审计组成员： （组长）沈青、（主审）张健、徐林优、薛涵（副组长兼廉政监督员）等，
联系电话：0519-86336091
电子信箱：sjc@cztgi.edu.cn
六、送审项目合同的相关条款（该部分仅限校内公开）
链接网址：http://sjc.cztgi.edu.cn/2019/1118/c221a40880/page.psp
在审计期间，教职工对审计项目以及相关负责单位（部门）如有问题需要反映，请及时与审计组联系。同时，欢迎对审计组的工作进行监督。
请予配合，谢谢！
审计处
2020年7月10日
审计组纪律公示
根据工作安排，学校审计机构设立审计组，自2020年7月上旬开始，对由后勤管理处（工程管理部门）管理并送审的校园零星维修项目（2019年12月、2020年1-4月的零星维修项目）的工程管理情况（含竣工结算管理）进行审计，审计组全体同志一定严格执行《审计“四严禁”工作要求》和《审计“八不准”工作纪律》：
审计“四严禁”工作要求
一、严禁违反政治纪律和政治规矩，不严格执行请示报告制度。
二、严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。
三、严禁泄露审计工作秘密。
四、严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。
审计“八不准”工作纪律
一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。
二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金，或未经批准通过授课等方式获取报酬。
三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。
四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。
五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。
六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。
七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。
八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。
违反上述工作要求和工作纪律的，严格按照规定追究责任。
诚恳欢迎广大干部群众监督审计组纪律的执行。
举报电话：0519-86336091(审计处）；0519-86336073（纪委办）
审计组
2020年7月10日