1、工程管理审计
实训中心项目:跟踪复审工作结果进展;
校园绿化改造项目:立项审计、现场勘察、测试;
青教公寓(土建)项目:审理并出具一审结果,协调复审;
道路与桥梁改造项目:出具造价审计征求意见函;
青教公寓外场市政项目:记录疑点事项,实施进一步审计程序;
青教公寓装饰装修项目:询问审计助手及审计组的进展、现场勘察表填报;
2018年校园维修6-9月份项目:审理结算审计助手及审计组的造价审计初步结果;
2018年校园维修10-12月份项目:催工程管理部门将结算审核材料送审计处;
校史馆改造项目:出具造价审计征询意见函;
2、经济责任审计
第一批4名委托审计对象的前期审计准备工作、立项进点实施审计;
第二批4名委托审计对象的审计助手单位选定工作;
3、预算及财务收支审计
复核2018年银行对账单部分事项;
省厅对学校2017年度预算执行及决算情况的审计报告、国有经营性资产专项审计报告中发现问题的整改工作;
4、内控评价
内控自我评估表:全部收回。
分析内控业务层面显性风险并报告管理层。
5、制度废改立
出台《建设工程管理审计规定》;
出台《审计整改工作规定》;
出台竣工结算审计办法等配套制度;
6、服务采购
选定造价审计助手单位供应商库
7、按照审计相关法规、准则要求,开展独立审计作业。推进各类审计项目的电子归档工作。完善审计质量控制措施。
上传3月份计划完成报表。